Финансово-экономическое обеспечение деятельности учреждения
| Код по БК | Наименование источников доходов | Бюджетные данные | |||
| Утверждено на 2018 год | Ожидаемое исполнение | Кассовое исполнение | Остаток на 31.12.2018г. | ||
| 80808011011100200244 | Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» | 2246500,00 | 2246500,00 | 2246500,00 | 0,00 |
| 80808011011000500243 | Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» | 6730400,00 | 6730400,00 | 6730400,00 | 0,00 |
| 80808011010800200244 | Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» | 82000,00 | 82000,00 | 81999,77 | 0,23 |
| 80808010940400301244 | Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2017-2020гг» | 29069,23 | 29069,23 | 28091,84 | 977,39 |
| 80808011010100120111 | Заработная плата | 12335600,00 | 12335600,00 | 12314024,09 | 21575,91 |
| 80808011010100120119 | Начисления на заработную плату | 3725300,00 | 3725300,00 | 3691302,31 | 33997,69 |
| 80808011010100120244 | Прочие услуги | 2286650,00 | 2036650,00 | 1920885,25 | 365764,75 |
| 80808011010100120853 | Налог на окружающую среду | 3550,00 | 3550,00 | 2033,90 | 1516,10 |
| Всего: | 27439069,23 | 27015237,16 | |||
Доходы бюджета города Севастополя
| Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма поступлений | |||||
| Факт предыдущего 2017 | Утверждено на 2018 | Ожидаемое исполнение 2018года | Поступление на 2018год | Прогноз на плановый период | |||
| 2019 | 2020 | ||||||
| 808 1 13 01992 0 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 0,00 | 100000,00 | 290000,00 | 288531,07 | 250000,00 | 250000,00 |
Расходы по учреждению в 2018г.
| Косгу 221.
Услуги связи |
ГУПС «CEBTЕЛЕKOM» — 7829,22 руб.
Интернет – 9600,00 руб. Карта памяти для ККТ -100,00 руб. |
Всего:
17529,22руб. |
| Косгу 223. Коммунальные услуги | Севэнерго–688484,88 руб.
Водопользование –9800,31 руб. |
Всего:
698285,19 руб.
|
| Косгу 225.
Услуги по содержанию имущества |
Заправка картриджей–9250,00 руб.
ТБО и промышленных отходов –17518,84 руб. Техническое обслуживание пожарной сигнализации–55000,00 руб. Огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки-250000,00 руб. Огнезащитная обработка несущих элементов планшета сцены-55000,00 руб. Регистрация и обслуживание ККТ – 6250,00 руб. |
Всего:
393015,84 руб.
|
| Косгу 225.
Услуги по содержанию имущества(243) |
Капитальный ремонт фасада здания ДК с.Орлиное-3393530,14
Обшивка каркаса котельной и монтаж контейнера для угля ДК с.Орлиное-399000,00 руб. Замена дверей в здании ДК с.Орлиное-399000,00 руб. Капремонт внутреннего дворика ДК с.Орлиное-399900,00 руб. Техобследование состояния конструктивных элементов и инженерных систем клуба с. Гончарное-387000,00 руб. Обследование клуба с. Ново- Бобровка-175000,00 руб. Электромонтажные работы ДК с.Орлиное – 289000,00 руб. Капремонт помещений гримерок ДК с.Орлиное -393102,84 руб. Капремонт цоколя, парапета, входа в подвал ДК с.Орлиное – 330000,00 руб. Капремонт лестничных маршей ДК с.Орлиное – 353245,02 руб. |
Всего: 6518778,00 руб. |
| Косгу 226.
Прочие работы, услуги
|
Обязательные медосмотры- 30095,00 руб.
Приобретение бланков строгой отчетности – 910,00 руб. Проверка достоверности сметной стоимости-11800,00 руб. «Монтаж системы охранного телевидения на объекте ГБУК ОЦКД – 765385,30 руб. Монтажные работы системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления людей эвакуацией на объекте: клуб с.Родниковое – 136014,70 руб. Монтаж тревожных кнопок -75000,00 руб. Разработка проектной документации системы аварийного освещения ДК с.Орлиное-100000,00 руб. Монтажные работы системы аварийного освещения ДК с.Орлиное – 400000,00 руб. Оборудование автоматическими установками пожаротушения-277500,00 руб. Проект системы противодымной защиты зрительного зала – 109000,00 руб. Проект монтажа внутреннего противопожарного водопровода – 55000,00 руб. Обслуживание 1С -49500,00 руб. Монтажные работы по восстановлению радиоточек-9850,00 руб. Повышение квалификации –11200,00 руб. |
Всего:
2031255,00 руб.
|
| Косгу 226.
Прочие работы, услуги (243)
|
Работы по осуществлению строительного надзора по капремонту фасада здания ДК с.Орлиное-72622,00 руб.
Оплата строительно-технической экспертизы капремонта помещений здания ДК с.Орлиное-40000,00 руб. Оплата изготовления ПСД-99000,00 руб. |
Всего:
211622,00 руб. руб.
|
| Косгу 290.
Прочие расходы
|
Изготовление сувенирной и наградной продукции (244) – 81999,77 руб.
Платы за загрязнение окружающей среды (853) – 2033,90 руб. Налог на имущество-15784,00 руб. Штрафы, пени – 90400,00 руб. |
Всего:
190333,90 руб.
|
| Косгу 310.
Увеличение стоимости основных средств |
Приобретение ККТ-14000,00 руб.
Приобретение USB-накопителя – 550,00 руб. |
Всего: 14550,00 руб. |
| Косгу 340.
Увеличение стоимости материальных запасов
|
Электротовары-12450,00 руб.
Моющее – 20000,00 руб. Канцелярские принадлежности – 103550,00 руб. Уголь-956600,00 руб. Приобретение подставок под огнетушители-11800,00 руб. Хозтовары-17275,00 руб.
|
Всего:
1121675,00 руб. |